Contoh – Contoh Perbandingan Dokumen pada Penerapan ISO 9001, 14001, dan 45001

International Organization for Standardization atau lebih dikenal sebagai ISO adalah salah satu Standar Internasional dalam sebuah sistem manajemen untuk pengukuran mutu organisasi, yang memegang peranan penting dalam mengukur bagaimana kredibilitas perusahaan yang ingin bersaing secara global dan juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan sistem manajemen mutunya.

Mereka yang memiliki sertifikasi ISO akan memiliki kemungkinan lebih untuk memenangkan kompetisi pasar. Hal itu disebabkan karena adanya jaminan kualitas dari produk atau jasa yang ditawarkan, serta kepercayaan konsumen akan brand terkait.

ISO yang populer sekarang ini ada ISO 9001, 14001 dan 45001. Perbedaannya terletak pada dimana standar itu akan diterapkan. ISO 9001 mengutamakan prinsip manajemen mutu, ISO 14001 mengutamakan sistem manajemen lingkungan, sedangkan untuk SIO 45001 mengutamakan Sistem Manajemen Keselematan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Dalam penerapan ISO tersebut ada beberapa dokumen yang harus dipersiapkan pada proses Audit ISO, diantaranya adalah:

Klausul90011400145001
4.1Hasil Analisa SWOT terkait MutuHasil Analisa SWOT terkait LingkunganHasil Analisa SWOT terkait K3
4.2Hasil identifikasi pihak – pihak yang mempengaruhi mutu diperusahaan
Contoh: Permintaan pelanggan
Hasil identifikasi pihak – pihak yang mempengaruhi lingkungan diperusahaan
Contoh: Masyarakat disekitar perusahaan
Hasil identifikasi pihak – pihak yang mempengaruhi K3 diperusahaan
Contoh: Disnaker Setempat
4.3Keputusan ruang lingkup penerapan system manajemen mutu
Catatan: Keputusan ini wajib telah mempertimbangkan hasil dari klausul 4.1 dan 4.2
Keputusan ruang lingkup penerapan system manajemen lingkungan
Catatan: Keputusan ini wajib telah mempertimbangkan hasil dari klausul 4.1 dan 4.2
Keputusan ruang lingkup penerapan system manajemen K3
Catatan: Keputusan ini wajib telah mempertimbangkan hasil dari klausul 4.1 dan 4.2
4.4Membuat work flow bisnis proses perusahaanMembuat work flow bisnis proses perusahaanMembuat work flow bisnis proses perusahaan
5.1Bentuk peran Top Management dalam penerapan system manajemen mutu
Contoh:
1. Minutes of Meeting (MOM) Rapat Top Manajemen dalam pembahasan penerapan system manajemen
2. Penyediaan Anggaran terhadap penerapan system manajemen (Annual Budgeting)
Bentuk peran Top Management dalam penerapan system manajemen lingkungan
Contoh:
1. Minutes of Meeting (MOM) Rapat Top Manajemen dalam pembahasan penerapan system manajemen
2. Penyediaan Anggaran terhadap penerapan system manajemen (Annual Budgeting)
Bentuk peran Top Management dalam penerapan system manajemen K3
Contoh:
1. Minutes of Meeting (MOM) Rapat Top Manajemen dalam pembahasan penerapan system manajemen
2. Penyediaan Anggaran terhadap penerapan system manajemen (Annual Budgeting)
5.2Dokumen Kebijakan MutuDokumen Kebijakan LingkunganDokumen Kebijakan K3
5.3Pembagian Tanggung Jawab
Contoh: Prosedur pelaporan pelaksanaan system manajemen
Pembagian Tanggung Jawab
Contoh: Prosedur pelaporan pelaksanaan system manajemen
Pembagian Tanggung Jawab
Contoh: Prosedur pelaporan pelaksanaan system manajemen
5.4Absensi dan Minutes of Meeting (MOM) Rapat Rutin P2K3 dan Rapat pembuatan kebijakan K3
6.11. Risk register wajib berdasarkan hasil klausul 4.1 dan 4.21. Risk register wajib berdasarkan hasil klausul 4.1 dan 4.2
2. List Peraturan Perundangan yang berlaku
1. Risk register wajib berdasarkan hasil klausul 4.1 dan 4.2
2. List Peraturan Perundangan yang berlaku
6.2Dokumen tujuan sasaran program yang berkorelasi dengan mutuDokumen tujuan sasaran program yang berkorelasi dengan lingkunganDokumen tujuan sasaran program yang berkorelasi dengan K3
6.3Perencanaan perubahan form Manajemen Of Change
7.11. Job Description
2. Rekaman hasil kalibrasi alat
1. Job Description
2. Hasil riksa uji alat
1. Job Description
2. Hasil riksa uji alat
7.2Training Need AnalysisTraining Need AnalysisTraining Need Analysis
7.3Sosialisasi pentingnya penerapan system manajemen mutu
Contoh: Minutes of Meeting (MOM) Rapat sosialisasi Internal
Sosialisasi pentingnya penerapan system manajemen Lingkungan
Contoh: Minutes of Meeting (MOM) Rapat sosialisasi Internal
Sosialisasi pentingnya penerapan system manajemen K3
Contoh: Minutes of Meeting (MOM) Rapat sosialisasi Internal
7.4Bentuk komunikasi Internal dan Eksternal
Contoh:
1. Prosedur Komunikasi
2. Email
3. Mading dll
Bentuk komunikasi Internal dan Eksternal
Contoh:
1. Prosedur Komunikasi
2. Email
3. Mading dll
Bentuk komunikasi Internal dan Eksternal
Contoh:
1. Prosedur Komunikasi
2. Email
3. Mading dll
7.5Metode Identifikasi dan pengendalian dokumen
Contoh: Master List Dokumen
Metode Identifikasi dan pengendalian dokumen
Contoh: Master List Dokumen
Metode Identifikasi dan pengendalian dokumen
Contoh: Master List Dokumen
8.1Seluruh prosedur dan instruksi kerja operasional perusahaan yang mempertimbangkan aspek KualitasSeluruh prosedur dan instruksi kerja operasional perusahaan yang mempertimbangkan aspek Pencemaran LingkunganSeluruh prosedur dan instruksi kerja operasional perusahaan yang mempertimbangkan aspek APD, Izin kerja, CSMS, Management Of Change
8.2Metode dan media pemasaran
Contoh: brosur pemasaran, prosedur pemasaran
Prosedur dan Kesiapan Instrumen Tanggap Darurat Perusahaan
Contoh: Prosedur tanggap darurat, struktur organisasi, emergency response, APAR dll
Prosedur dan Kesiapan Instrumen Tanggap Darurat Perusahaan
Contoh: Prosedur tanggap darurat, struktur organisasi, emergency response, APAR dll
8.3Prosedur Research and Development
8.4Seleksi Vendor dan Audit Complaince
8.5Identifikasi Produk
Contoh: Kode Produk
8.6Delivery Management
Contoh: Surat Jalan
8.7Quality Control
Contoh: Prosedur QC
9.11. KPI
2. Evaluasi Kepuasan Pelanggan
Evaluasi Kepatuhan terhadap peraturan perundang – undanganEvaluasi Kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan
9.2Audit Internal
Contoh: Laporan Audit
Audit Internal
Contoh: Laporan Audit
Audit Internal
Contoh: Laporan Audit
9.3Rapat Tinjauan Manajemen
Contoh: Laporan Rapat Tinjauan Manajemen
Rapat Tinjauan Manajemen
Contoh: Laporan Rapat Tinjauan Manajemen
Rapat Tinjauan Manajemen
Contoh: Laporan Rapat Tinjauan Manajemen
10.1Contoh: Customer VisitContoh: Merayakan hari lingkungan hidup seduniaContoh: Merayakan Bulan K3 Nasional
10.2Contoh:
1. Standar operational Precedure non conformity corrective action
2. Catatan kesesuaian, seperti solusi dari bahan baku tidak sesuai dengan standar pada periode tertentu
Contoh:
1. Standar operational Precedure non conformity corrective action
2. Catatan kesesuaian, seperti solusi dari keterlambatan pengambilan limbaholeh vendor
Contoh:
1. Standar operational Precedure non conformity corrective action
2. Catatan kesesuaian, seperti solusi dari ketidak patuhan dalam penggunaan APD di tempat kerja
10.3Melaksanakan perbaikan dari hasil Analisa dan evaluasi pada klausal 9.1

Similar Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.